谷城县人民法院 2020年度部门决算公开的说明

2021-09-06 09:18
来源: 谷城县人民法院
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一、2020年部门决算组成单位

二、主要职责和机构设置

(一)主要职责

(二)内部机构设置情况

三、2020年度部门决算收支情况

(一)收入支出决算总体情况

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占有情况说明

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

 

 

 

一、2020年部门决算组成单位

二、主要职责和机构设置

(一)主要职责

谷城县人民法院系国家审判机关,依法行使审判权,接受人大及其常务委员会监督,主要职责是审判辖区各类刑事、民事和行政案件,依法惩治犯罪,化解纠纷,调整社会关系,维护社会秩序,保卫国家制度和利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。2020年,我院牢牢把握公正司法这条主线,强化审判工作,提升审判质效,提高队伍素质,提升司法公信力,为建设富裕文明和谐谷城提供有力的司法保障和良好的法律服务。

(二)内部机构设置情况

谷城县人民法院内设机构10个,具体为: 立案庭(诉讼服务中心)、刑庭(未成年案件综合审判庭)、民一庭、民二庭、综合审判庭、执行局、审管办(研究室)、政治部(机关党委、督察室)、综合办公室、法警大队。9个基层派出法庭:城关人民法庭、石花人民法庭、盛康人民法庭、冷集人民法庭、庙滩人民法庭、过山人民法庭、五山人民法庭、茨河人民法庭、紫金人民法庭。

三、2020年度部门决算收支情况

(一)收入支出决算总体情况

2020年度谷城法院收入支出总决算3550.38万元,比2019年度减少16.13万元,减少0.5%。其中:

1.收入总计3550.38万元,具体包括:

(1)财政拨款收入3095.98万元,比2019年度减少64.61万元,减少2%,减少的主要原因是2020谷城法院预算项目较上年减少,无“两庭”建设项目支出。

(2)其他收入454.39万元,比2019年度增加48.47万元,增长11.9%,增长的主要原因一是地方财政考虑法院人员经费及公用经费等实际需要,加大了经费支持,二是拨付扫黑除恶专项资金。

(3)年初结转和结余0万元。

 2.支出总计3550.38万元,具体包括:

(1)本年支出合计3550.38万元,比2019年度减少16.13万元,减少0.5%,减少的主要原因是2020谷城法院预算项目较上年减少,无“两庭”建设项目支出。其中:公共安全支出2891.28万元,占比81.4%:社会保障和就业支出204.7万元,占比5.8%;其他支出454.39万元,占比12.8%。

(2)年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度谷城法院财政拨款收入支出总决算3095.98万元,比2019年度减少64.61万元,减少2%。

1. 一般公共预算财政拨款收入总计3095.98万元,比2019年度减少64.61万元,减少2%减少的主要原因是2020谷城法院预算项目较上年减少,无“两庭”建设项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出总计3095.98万元,其中:公共安全支出2891.28万元,占比93.4%;社会保障和就业支出204.7万元,占比6.6%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度谷城法院一般公共预算财政拨款基本支出2669.51万元,比2019年度增加108.24万元,增长4.2%,增长的主要原因是新进人员工资、公务员政策性调资、绩效考核奖金等经费支出引起人员经费相比上年增长。一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算减少14万元,下降0.5%,主要原因是2020年度根据省财政厅工作要求进行了一般性支出的压缩,压减公用经费14万元。其中:

1.人员经费2462.51万元,包括工资福利支出2302.31万元,对个人和家庭补助160.2万元。

2.公用经费207万元,包括商品和服务支出202.59万元,资本性支出4.41万元。

 四、关于“三公”经费支出说明

2020年度谷城法院三公经费包括:公务用车运行维护费及公务接待费。2020年财政拨款三公经费决算数34万元,与2019年度决算相比减少8万元,降幅19%;与2020年度预算数相比减少15万元,增幅30.6%。其中:

(一)因公出国(境)费用预算、决算0元。

(二)公务用车购置费预算、决算0元。公务用车运行维护费决算30万元。与年初预算相同。与2019年度决算数相比减少8万元,降幅19%。下降主要原因是厉行节约,降低了公务用车运行成本。我院公务用车保有量共18台,编制数15台。

(三)公务接待费决算4万元。与年初预算相比减少15万元,下降幅度78.9%,下降的主要原因是严格执行有关政策规定,严格加强财务管理,厉行节约,压缩公务接待费;与2019年度决算数相同。全年公务接待批次120次,接待人次453人。

五、关于机关运行经费支出说明

2020年度谷城法院机关运行经费支出207万元,其中:办公费8.92万元、印刷费0.44万元、水费4.83万元、电费29.05万元、邮电费1.2万元、物业管理费4万元、维修(护)费8万元、公务接待费4万元、劳务费14.41万元、工会经费25万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用59.85万元、其他商品和服务支出12.89万元、办公设备购置4.41万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算减少14万元,降低6.3%。下降的主要原因是根据省财政厅工作要求进行了一般性支出的压减,减少机关运行相关开支。

六、关于政府采购支出说明

2020年度谷城法院政府采购支出总金额70.51万元,均为政府采购工程支出。授予中小企业合同金额45.84万元,占政府采购支出总额的65%,其中:授予小微企业合同金额45.84万元,占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日,谷城法院资产系统账面共有车辆19辆,包括:执法执勤用车15辆、特种专业技术用车4辆;单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

     (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及二级项目2个,资金356.47万元,占一般公共预算项目支出总额的83.6%。从评价情况来看,项目符合国家政策,立项规范,绩效目标设置较为合理,项目实施规范有序,产出指标和效果指标完成情况较好,社会效益较为显著,达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2020年度的预算编制基本合理,预算执行严格有效,严格遵守国库集中支付制度,严格执行各项财经法规和会计制度,产出及效益成果显著。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

 我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

    1.2020年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为265.17万元,执行数为265.17万元,完成预算100%。主要产出和效益:交督办案件完成率100%,案件质量评查合格率100%,案件发回重审率1.2%,网络信访回复率100%,裁判文书上网率101.9%,保护当事人合法权益,促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因:部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高,存在绩效指标设置不合理,目标值设置准确性有待提高的问题。

下一步改进措施:加大对预算绩效管理学习力度,加强绩效目标的科学性,项目预算过程中,全面统计各部门本年度实际需求,汇总分析进行预算,在预算过程中更加细化分解,力争做到精准预算。对于预算执行,将严格按照预算编制的数额和设定的目标进行执行,在不超预算的情况下,最大限度的保障各项工作正常运转,使预算与执行达到统一。

 

    2.2020年度信息化建设专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为265.17万元,执行数为265.17万元,完成预算100%。主要产出和效益:交督办案件完成率100%,案件质量评查合格率100%,案件发回重审率1.2%,网络信访回复率100%,裁判文书上网率101.9%,保护当事人合法权益,促进经济发展社会和谐稳定。 

发现的问题及原因:项目实际执行过程中,因出现采购过程推进进度、项目实施进展缓慢等原因,造成当年预算效益指标未达到预定目标。

下一步改进措施:加强项目管理,加大项目执行力度,采取有效措施推进项目实施,按照工程进度和合同约定及时付款。按照统一部署,依规合法管好用好工程专项资金,积极落实每一个工作环节,加快项目建设进度,完成当年建设任务。

     (三)绩效评价结果应用情况

      1.部门绩效评价结果应用情况

根据绩效结果,进一步提高本部门对预算绩效管理工作的认识和重视程度,将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据。

      2.部门绩效评价结果拟应用情况

结合当年预算及执行情况,对部分绩效目标在参照上年的基础上,加强项目规划,使当年绩效目标任务和对目标任务的完成更加科学合理。促进预算资金合理分配,进一步优化资源配置,提高资金使用效益。

九、其他需要说明的事项

(一)2020年度谷城法院决算公开表见附件,谷城法院2020年无政府性基金收支、财政专项支出、专项转移支付支出、国有资本经营支出,故2020年度决算公开表中表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表9《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表;

 (二)公开表数据单位均为万元,因数据四舍五入的原因,部分数据合计数与分项之间存在细微的差额。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

     (二)其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、补助收入等。

     (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (五)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (六)行政运行:指行政单位的基本支出。

 (七)一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (八)机关服务:指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  (九)案件审判:指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

  (十)其他法院支出:指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

   (十一)机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 (十三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 附: 

       1、《2020年度谷城法院整体绩效自评结果》及《2020年度谷城法院整体绩效自评表》

       2、《2020年度谷城法院项目绩效自评表》

             3、  2020年度谷城法院决算公开表(表1-9)


附件1:《2020年度谷城法院整体绩效自评结果》及《2020年度谷城法院整体绩效自评表》.pdf

附件2:《谷城法院2020年度项目支出绩效自评表》.pdf

附件3:2020年度谷城法院决算公开表(表1-9).pdf