谷城县人民法院

2021年部门预算

目录

一、谷城县人民法院概况

（一）主要职责

（二）谷城县人民法院机构设置情况

（三）2021年部门预算组成单位

二、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支预算总体情况

1、2021年部门收入预算情况

2、2021年部门支出预算情况

3、部门预算收支增减变化情况说明

（二）2021年财政拨款收支预算情况

（三）2021年一般公共预算支出情况

（四）2021年一般公共预算基本支出情况

（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况

1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

（六）2021年机关运行经费安排情况

（七）2021年政府采购预算安排情况

（八）2021年国有资产占用情况

（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（十）其他事项

三、名词解释

四、谷城县人民法院2021年部门预算表

（一）谷城县人民法院2021年财政拨款收支预算总表

（二）谷城县人民法院2021年收入预算总表

（三）谷城县人民法院2021年支出预算总表

（四）谷城县人民法院2021年财政拨款收支预算总表

（五）谷城县人民法院2021年一般公共预算支出表

（六）谷城县人民法院2021年一般公共预算基本支出表

（七）谷城县人民法院2021年政府性基金预算支出表

（八）谷城县人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表

（九）谷城县人民法院2021年财政专项支出预算表

（十）谷城县人民法院2021年财政专项转移支付分县市表

一、湖北省法院概况

（一）主要职责

谷城县人民法院负责审理法律规定由该院管辖的刑事、民事、商事及行政案件；依法执行该院已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件，负责审理国家赔偿案件，依法审理上级法院指定审理的各类案件和执行案件等。

（二）谷城县人民法院内部机构设置情况

谷城县人民法院内设机构10个,具体为: 立案庭(诉讼服务中心)、刑庭(未成年案件综合审判庭)、民一庭、民二庭、综合审判庭、执行局、审管办(研究室)、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、法警大队。9个基层法庭:城关人民法庭、石花人民法庭、盛康人民法庭、冷集人民法庭、庙滩人民法庭、过山人民法庭、五山人民法庭、茨河人民法庭、紫金人民法庭。

（三）2021年部门预算组成单位

谷城县人民法院部门预算为法院本级预算

二、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支预算总体情况

1、2021年部门收入预算情况       

2021年部门收入预算为2932.27万元，比2020年部门收入预算增长了0.67%，其中：财政拨款收入 2932.27万元，比2020年增长了0.67%。

2、2021年部门支出预算情况

2021年部门支出预算为2932.27万元（包括基本支出2458.31万元，项目支出473.96万元），比2020年部门支出预算增长了0.67%，其中：公共安全2742.27万元，比2020年增加了1.26%；社会保障和就业190万元，比2020年下降了7.18%。

3、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收支预算为2932.27万元，与2020年相比增长了0.67%，增长的主要原因是2021年对已达到报废标准的资产按照相关规定申请处置，当年预算更新两台车辆。

（二）2021年财政拨款收支预算情况

1、2021年财政拨款收入预算2932.27万元，比2020年财政拨款收入增长了0.67%，其中：财政拨款收入 2932.27万元，比2020年增长了0.67%.

2、2021年财政拨款支出预算2932.27万元，比2020年财政拨款支出预算增长了0.67%，其中：公共安全2742.27万元，比2020年增加了1.26%；社会保障和就业190万元，比2020年下降了7.18%。

3、财政拨款收支增加的主要原因是2021年对已达到报废标准的资产按照相关规定申请处置，当年预算更新两台车辆。

（三）2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出为2932.27万元，比2020年一般公共预算支出增长了0.67%，增长的主要原因与财政拨款支出增长原因相同。其中：

1、基本支出2458.31万元，比2020年下降3.81%，其中：人员经费2285.72万元，公用经费172.59万元。

2、项目支出333.96万元，比2020年增长16.3%。原因是2021年因办案数量不断增加，增加了雇员制审判辅助人员。

（四）2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出为2458.31万元，比2020年一般公共预算基本支出下降了3.81%，其中：

1、人员经费2285.72万元，其中：工资福利支出1573.52万元，对个人和家庭的补助712.2万元。人员经费比2020年下降2.1%。

2、公用经费172.59万元，其中：商品和服务支出142.59万元，资本性支出30万元。公用经费比2020年下降了21.9%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。

（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况

1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算下降了12.24%，其中：

（1）因公出国（境）费用0万元；

（2）公务接待费15万元，与2020年相比，下降了21.05%；

（3）公务用车运行维护费28万元，与2020年相比，下降了6.67%.

　2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

2021年谷城法院的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费预算都有下降,主要原因是:严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（六）2021年机关运行经费安排情况

2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为172.59万元，其中：商品服务支出142.59万元，资本性支出30万元。机关运行经费比2020年财政拨款机关运行经费支出预算下降了21.9%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。机关运行经费主要为：

办公费12.59万元，印刷费2万元，水费4万元，电费5万元，邮电费4万元，其他商品和服务支出2万元,福利费1万元,其他交通费40万元,维修(护)费4万元,工会经费25万元,公务接待费15万元,公车运行维护费28万元。

（七）2021年政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算21.9万元，其中：

1、其他收入21.9万元。

2021年政府采购因财政拨款无法保障,预算使用其他资金。

（八）2021年国有资产占用情况

2021年谷城县法院新增资产配置预算总金额30万元，新增资产主要为车辆30万元，经费来源主要是一般公共预算财政拨款30万元。

（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据全面实施预算绩效管理的工作要求，谷城法院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。
    办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出和上级交办的重特大案件办理等特殊情况的经费保障。项目当年一般公共预算财政拨款333.96万元。项目长期目标：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标要求，认真履行宪法法律赋予的审判职责，维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业作用。长期绩效目标指标共6个，其中：数量指标2个，时效指标1个，社会效益指标2个,成本指标1个。项目年度目标：按照年度办案工作部署，依法完成刑事、民事、行政、执行等各类案件办案工作，维护社会大局稳定，服务湖北高质量发展。年度绩效目标指标共9个，其中：数量指标3个，质量指标2个，时效指标1个，社会效益指标2个,成本指标1个。　　

（十）其他事项

谷城县人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、财政专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、谷城县人民法院2021年部门预算表

附: 谷城县人民法院2021年部门预算表

2021年部门所属单位预算公开用表_2021-03-05.xls